丽水市水利局2022年度部门决算
目 录
一、概况...........................................(1)
（一）部门职责..................................(1)
（二）机构设置...................................(5)
二、2022年度部门决算公开表........................(6)
（一）收入支出决算总表..........................(6)
（二）收入决算表（分单位）.......................(6)
（三）收入决算表（分科目）........................(6)
（四）支出决算表（分单位）........................(6)
（五）支出决算表（分科目）.......................(6)
（六）财政拨款收入支出决算总表..................(6)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(6)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(6)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(6)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(6)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........(6)
三、2022年度部门决算情况说明......................(6)
（一）收入支出决算总体情况说明..................(6)
（二）收入决算情况说明..........................(6)
（三）支出决算情况说明..........................(7)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(7)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(7)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(13)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................(15)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......(15)
（十）机关运行经费支出说明......................(17)
（十一）政府采购支出说明........................(18)
（十二）国有资产占有使用情况说明................(18)
（十三）预算绩效情况说明........................(19)
四、名词解释.......................................(25)
五、附件...........................................(31)
一、概况
（一）部门职责
1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案。组织编制全市水资源战略规划、全市重要江河湖泊的流域（区域）综合规划、防洪规划等重大水利规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。
3.按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审核规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省水利资金和市级财政性水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
7.组织指导实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护、综合利用。组织指导实施水利基础设施网络建设，重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发、保护，河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理、河湖水系连通工作。指导监督低丘红壤治理开发。
8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实市直管工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导县级配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导实施省市重点水土保持建设项目。
10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导圩区防洪排涝工程和农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11.监督管理水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、水电站大坝、农村水电站、江河堤防、湖泊山塘等水利工程的安全生产管理工作。组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技、教育和对外交流工作。组织水利科学研究、科技推广及对外交流。组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范、定额并监督实施。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。
14.承担南明湖保护管理工作。建立健全南明湖的保护管理制度，协调有关部门履行南明湖保护管理的有关职责。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
16.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。坚持建管并重，加强水利工程管理工作。坚持深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，推动水利领域“最多跑一次”改革向纵深发展。推动水利数字化转型，加快推进水利现代化。
17.有关职责分工。
与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工
市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。
丽水市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水、梅汛台汛应急抢险的技术支撑工作。承担重要水工程调度工作。
必要时，丽水市水利局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市水利局(汇总)部门决算包括：局本级决算、丽水市水文管理中心决算、丽水市南明湖管理所决算。丽水市水政事务管理中心、丽水市水旱灾旱防御中心、丽水市水利工程规划建设管理中心、丽水市水利水电管理中心、丽水市河湖管理中心、丽水市水资源水保中心6家参公及事业单位财务非独立核算，决算含在局本级。
纳入丽水市水利局(汇总)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市水文管理中心
2.丽水市南明湖管理所
二、2022年度部门决算公开表
详见附表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计35,351.93万元，支出总计35,351.93万元,与2021年度相比，各增加13343.98万元，增长60.63%。主要原因是：丽水市大溪治理提升改造工程、丽水市城区排水防涝项目、南明湖岸线改造工程等政府投资项目资金通过局本级账户核算。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计31,898.49万元；包括财政拨款收入31,859.06万元（其中，一般公共预算23,552.98万元，政府性基金预算8,306.08万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.88%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2.5万元，占收入合计0.01%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.92万元，占收入合计0.11%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计35,298.47万元，其中基本支出3,482.07万元，占9.86%；项目支出31,816.39万元，占90.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计31,912.4万元，支出总计31,912.4万元，与2021年相比，各增加9912.54万元，增长45.06%。主要原因是丽水市大溪治理提升改造工程、丽水市城区排水防涝项目、丽水市南明湖岸线改造工程等政府投资项目资金通过局本级账核算；财政拨款支出年初预算数46817.54万元，完成年初预算的68.16%，主要原因是丽水市大溪治理提升改造工程政策处理滞后，造成项目进度缓慢。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出23,552.98万元，占本年支出合计的66.73%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14806.7万元，增长169.29%。主要原因是：2022年起政府投资项目资金经过局本级账户核算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出23,552.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出390万元,占1.66%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出309.85万元,占1.32%；卫生健康（类）支出168.02万元,占0.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,782.35万元,占7.57%；农林水（类）支出14,102.55万元,占59.88%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1,777万元,占7.54%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出5,023.22万元,占21.32%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23806.51万元，支出决算为23,552.98万元,完成年初预算的98.94%，主要原因是基本按照年初计划执行。其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为390万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市智慧水利二期项目未验收，监理费未支付。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.8万元，支出决算为76.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为26.77万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因基本按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为127.59万元，支出决算为127.28万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因基本按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.8万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因基本按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因基本按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113.68万元，支出决算为113.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.23万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因基本按照预算执行。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1100万元，支出决算为999.92万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因年初预算中有100万元经审批调整至莲湖水库建设管理中心，用于莲湖水库指挥部筹建经费，剩余1000万严格按照预算执行。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为443.70万元，支出决算为782.43万元，完成年初预算的176.34%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补资金预算。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2050.33万元，支出决算为2063.51万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因基本按照年初预算执行。
农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照年初预算执行。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1315万元，支出决算为1567万元，完成年初预算的119.16%，决算数大于预算数的主要原因是年底向财政追加预算，并支付项目款项。
农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为710.41万元，支出决算为688.48万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于预算数的主要原因是水文管理中心办公用房租金未支付。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为255万元，支出决算为255万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2686万元，支出决算为9397.55万元，完成年初预算的349.87%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市城区排水防涝项目、丽水市大溪治理提升改造工程、丽水（莲都）接官亭水情教育综合基地（一期）、全域河湖健康评估等项目年中追加了中央及省补资金预算。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为14245万元，支出决算为1777万元，完成年初预算的12.47%，决算数小于预算数的主要原因丽水市大溪治理提升改造工程项目进度滞后。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5000万元，决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际情况年中追加了丽水市城区排水防涝项目省补资金预算。
灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.22万元，决算数大于预算数的主要原因是按照上级要求，追加经费用于购买防汛物资。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,479.57万元，其中：
人员经费2,646.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费833.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费
、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,306.08万元，占本年支出合计的23.53%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1493.34万元，下降15.24%。主要原因是：丽水盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治三阶段工程（PPP项目）可用性服务费及丽阳溪水系整治工程（PPP项目）部分可用性服务费暂未支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,306.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,306.08万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23011.03万元，支出决算为8,306.08万元,完成年初预算的36.1%，主要原因是丽水盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治三阶段工程（PPP项目）可用性服务费和丽阳溪水系整治工程（PPP项目）部分可用性服务费暂未支付，丽水机场沙溪改道工程资金核减。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为23011.03万元，支出决算为8306.08万元，完成年初预算的36.1%，决算数小于预算数的主要原因是丽水盆地易涝区防洪排涝好溪堰水系整治三阶段工程（PPP项目）可用性服务费和丽阳溪水系整治工程（PPP项目）部分可用性服务费暂未支付，丽水机场沙溪改道工程资金核减。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.23万元，支出决算为18.62万元，完成全年预算的92.04%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数等于预算数，主要原因是本年无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.3万元，占33.83%，与2021年度相比，增加0.39万元，增长6.85%，主要原因是公车使用年限久，维修成本增加；公务接待费支出决算为12.32万元，占66.17%，与2021年度相比，减少0.57万元，下降4.42%，主要原因是严格控制公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的水利考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.45万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的84.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置和公务用车运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无公务用车购置计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为7.45万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的84.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。主要用于水政巡查、山塘水库检查、水旱灾害防御、水利在建工程检查、水文监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为12.78万元，支出决算为12.32万元，完成全年预算的96.4%。国内公务接待154批次，累计1,230人次。主要用于接待上级部门和基层单位来我市调研、指导、学习、工作联系等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：
外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出12.32万元，主要用于上级部门和基层单位接待154批次，累计1,230人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为841.97万元，支出决算为738.2万元，完成年初预算的87.68%，决算数小于预算数的主要原因节约成本，减少不必要的机关运行经费；比2021年度增加62.11万元，增长9.19%，主要原因是2022年新增丽水市莲湖水库建设管理中心一家事业单位。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额6,279.3万元，其中：政府采购货物支出280.41万元、政府采购工程支出131.25万元、政府采购服务支出5,867.65万元。授予中小企业合同金额1,743.99万元，占政府采购支出总额的27.77%。其中，授予小微企业合同金额1,743.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.44%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，丽水市水利局本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是应急配套用车皮卡1辆，防汛抢险车1辆、局属事业单位丽水市水文管理中心保留公车1辆、丽水市南明湖管理所保留公车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市水利局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目41个，共涉及资金7759.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
根据市直部门预算绩效管理工作的通知，2022年预算安排在500万以上的财政预算项目，有延续性的支出项目可按完整的实施期限开展评价，2022年本部门政府性基金预算项目均未完工，故未开展绩效自评。
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
组织对本部门下属“丽水市水利局（本级）”、“丽水市水文管理中心”“丽水市南明湖管理所”等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7759.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“丽水市水利局（本级）”“丽水市水文管理中心” “丽水市南明湖管理所”等单位整体支出没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，丽水市水利局（本级）、丽水市水文管理中心、丽水市南明湖管理所整体支出绩效评价结果为优秀，3个单位都根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市水利局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，丽水（莲都）接官亭水情教育综合基地（一期）和全域河湖健康评估绩效自评具体情况如下：
丽水（莲都）接官亭水情教育综合基地（一期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为666万元，执行数为659.8万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：通过展览展示及互动体验等形式进行主题布展，让市民深入了解水情知识，树立节水意识，培育节水文化，营造浓郁节水氛围，旨在打造成为中小学生的第二课堂，以及各个阶段青少年乃至社会各阶层民众的节水科普宣传教育场所。水情教育综合基地设计亮点突出，按时建设并通过验收，2023年3月22日正式投入运营，截至5月31日，通过后台人流量监测设备统计，进馆人次6929人，群众满意率100%，在宣传教育基地方面对全市甚至全省有示范引领价值，已成为丽水市青少年水文化教育第一课堂基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建立健全基地运行管理机制，加强日常监督管理，提升服务质量。
项目单位自评基本情况表
项目名称：丽水（莲都）接官亭水情教育综合基地（一期）
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||
项目负责人 | 吴建云 | 联系电话 | 0578-2802251 | ||||||
地 址 | 中山街与金桥街路口 | 邮编 | 323000 | ||||||
项目起止时间 | 2022.01～2023.03 | ||||||||
预算金额（万元） | 666 | 实际支出金额（万元） | 659.8 | ||||||
其中：中央财政 | 286 | ||||||||
省财政 | |||||||||
市财政 | 380 | ||||||||
其它 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||
支出内容（经济科目） | 预算安排数 | 实际支出数 | |||||||
项目合同 | 646.6 | 646.6 | |||||||
监理服务和造价咨询服务 | 19.4 | 13.2（节约6.2） | |||||||
支出合计 | 666 | 659.8（100%） | |||||||
三、项目绩效目标完成情况 | |||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
1.形成水情教育综合基地设计方案，亮点突出可落地。 2.完成水情教育综合基地建设并通过验收。 3.水情教育综合基地正式投入使用并运营管理 | 水情教育综合基地设计亮点突出，按时建设并通过验收，目前正式投入运营，成为丽水市青少年水文化教育第一课堂基地，在宣传教育基地方面对全市甚至全省有示范引领价值 | ||||||||
自评结论 | 优 | ||||||||
三、评价人员 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | ||||||
吴建云 | 市水利局 | 主任 | 0578-2802226 | ||||||
陈家豪 | 市水利局 | 工作人员 | 0578-2802251 | ||||||
陈镜宇 | 市水利局 | 财务 | 0578-2802212 | ||||||
五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 | |||||||||
六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 | |||||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
全域河湖健康评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是丽水市县级河湖长责任河湖健康评价。通过县级河湖长责任河湖健康评价，及时了解并掌握河湖的基本信息和存在的问题，为下步河湖治理提供依据，同时作为对县级河湖长考核的重要手段，能够促进县级河湖长履职的积极性和主动性，为美丽河湖建设、幸福河湖建设提供动力。1．制定《丽水市全域河湖健康评估实施方案》;2．开展2022年～2026年度河湖生态调查与健康评价；3．开展专题研究；4．提供综合分析成果；二是河湖长制管理系统提档升级。系统承担着河长制工作考核、监督、指导工作的重要职能，让河长制管理系统成为开展河湖长制工作的重要平台，联系省、市、县河长制工作的桥梁和纽带。1．河湖健康评价成果应用；2．河湖长履职模块、公共参与模块、后台管理模块再升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目单位自评基本情况表
项目名称：全域河湖健康评估
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||
项目负责人 | 夏慧锋 | 联系电话 | 13626788388 | ||||||
地 址 | 丽水市水利局 | 邮编 | 323000 | ||||||
项目起止时间 | 2022年～2026年 | ||||||||
预算金额（万元） | 900 | 实际支出金额（万元） | 900 | ||||||
其中：中央财政 | 900 | ||||||||
省财政 | / | ||||||||
市财政 | / | ||||||||
其它 | / | ||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||
支出内容（经济科目） | 预算安排数 | 实际支出数 | |||||||
项目第一期、第二期费用 | 894.4 | 894.4 | |||||||
项目采购代理服务费 | 5.6 | 5.6 | |||||||
支出合计 | 900 | 900 | |||||||
三、项目绩效目标完成情况 | |||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
（一）丽水市全域河湖健康评价 （1）合同签订后1个月内，开展调研、基础资料的收集和现场监测工作，完成资料的整理与分析工作。同时开展水质、底栖、底泥、浮游动植物、微生物、鱼类等监测工作各1次; （2）2022年11月底前，完成《丽水市全域河湖健康评估实施方案》《2022年丽水市县级河湖长责任河湖生态监测报告》; （3）2022年11月底前完成《2022年丽水市县级河湖长责任河湖健康评价报告》送审稿。 （二）丽水市河长制管理系统提档升级 合同签订后1个月内（2022年12月11日），开展现场调研工作，并完成工作需求对接。 | （一）丽水市全域河湖健康评价 2022年11月底前，开展调研、基础资料的收集和现场监测工作，完成资料的整理与分析工作。同时，完成《丽水市全域河湖健康评估实施方案》、《2022年丽水市县级河湖长责任河湖生态监测报告》、《2022年丽水市县级河湖长责任河湖健康评价报告（送审稿）》。 （二）丽水市河长制管理系统提档升级 合同签订后1个月内（2022年12月11日），开展现场调研工作，掌握用户需求。 | ||||||||
自评结论 | 优 | ||||||||
四、评价人员 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | ||||||
夏慧锋 | 水政事务管理中心 | 主任 | 13626788388 | ||||||
赵宏介 | 水政事务管理中心 | 工作人员 | 13757869494 | ||||||
陈镜宇 | 办公室 | 财务 | 15305789789 | ||||||
五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 | |||||||||
六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 | |||||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他科学技术支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施的养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
28.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
30.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审查监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
32.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
33.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理单位的水文事业单位的支出。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于水利方面的支出。
35.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。
36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映其他用于自然灾害防治的支出。
37.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于自然灾害防治的支出
五、附件
附件 | ||
丽水市水利局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
局本级 | 整体支出绩效评价 | 优 |
局本级 | 全域河湖健康评估 | 优 |
局本级 | 丽水（莲都）接官亭水情教育综合基地（一期） | 优 |
局本级 | 市本级水利工程运行管理费（城市管理） | 优 |
局本级 | 水域岸线空间管控 | 优 |
局本级 | 丽水优质水外输研究 | 优 |
局本级 | 莲湖水库第三方论证研究 | 优 |
局本级 | 丽水市水旅融合规划（2021-2035） | 优 |
局本级 | 丽水市滞洪水库规划 （2021-2035） | 优 |
局本级 | 丽水市现有梯级水库抽水蓄能利用研究 | 优 |
局本级 | 水利工程生态产品价值转换研究 | 优 |
局本级 | 瓯江古堰国家水利遗产申报书编制项目第一笔和第二笔费用 | 优 |
局本级 | 《浙水遗韵丽水卷》编纂及出版服务项目第一、二笔费用 | 优 |
局本级 | 丽水市水文化丛书《水韵古村》编纂出版尾款 | 优 |
局本级 | 丽水市解决防洪突出薄弱环节实施方案第三笔尾款 | 优 |
局本级 | 丽水市矿泉水调查与研究 | 优 |
局本级 | 承托出版承印水利志书号费及审稿费 | 优 |
局本级 | 水利水电水保在建工程和运行工程第三方抽检及技术支撑服务 | 优 |
局本级 | 2021年节水标杆单位节水奖金 | 优 |
局本级 | 丽水市水资源节约保护和开发利用总体规划编制 | 优 |
局本级 | 丽水市水资源调查监测专业技术服务及取水工程(设施）运行维护 | 优 |
局本级 | 生产建设项目水土保持方案论证和水资源论证技术支撑服务项 | 优 |
局本级 | 丽水市2022年度农田灌溉水有效利用系数测算分析 | 优 |
局本级 | 丽水市水电生态产品价值实现机制和生态信用体系建设研究 | 优 |
局本级 | 丽水市2022年农业水价综合改革技术支撑 | 优 |
局本级 | 丽水市国家绿色水电创建咨询评估服务采购项目 | 优 |
局本级 | 农村饮用水保障提升 | 优 |
局本级 | 丽水市水电手册编著尾款 | 优 |
局本级 | 瓯江水系水生态健康评价项目 | 优 |
局本级 | 河湖生态整治工作导则编制 | 优 |
局本级 | 两条市级河道基础性健康评价 | 优 |
局本级 | 丽水市智慧水利河道（水库）智能监管场景化应用系统 | 优 |
局本级 | 水利防汛及执法视频监控有线传输管理系统扩容工程 | 优 |
局本级 | 水旱灾害防御经费 | 优 |
局本级 | 丽水市智慧水利（二期） | 优 |
局本级 | 五一水库防洪西排工程建后管理费 | 优 |
丽水市水文管理中心 | 省水利建设与发展专项-市本级水文防汛5+1项目建设 | 优 |
丽水市水文管理中心 | 水保监测站点管护 | 优 |
丽水市水文管理中心 | 水文运行管理 | 优 |
丽水市水文管理中心 | 水文综合运行管理 | 优 |
丽水市水文管理中心 | 整体支出绩效评价 | 优 |
丽水市南明湖管理所 | 水利工程运行维护费用（城市管理） | 优 |
丽水市南明湖管理所 | 整体支出绩效评价 | 优 |
丽水市南明湖管理所 | 南明湖管理维护（城市管理） | 优 |
丽水市水利局(汇总).XLS
丽水市水利局（本级）2022年度决算公开.docx
丽水市南明湖管理所2022决算公开表.xls